目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

北京市手机彩票网园林绿化局绿化一队隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为差额拨款事业单位。单位主要职责是承担本单位区域内道路及园林绿地的设计、规划、管理、维护等。按照管理权限负责区域内道路路树及绿地的更新、养护、美化和巡查，以及城市公共绿地、道路苗木的病虫害防治工作等。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

事业编制98人，实有人数88人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度收、支总计11,304.98万元，比上年减少7,273.69万元，下降39.15%。主要原因：绿地养护及保洁经费、绿化工程收入减少。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2022 年度本年收入合计10,732.10万元，比上年减少7,523.00万元，下降41.21%，其中：财政拨款收入3,821.32万元，占收入合计的35.61%；事业收入5,460.83万元，占收入合计的50.88%；其他收入1,449.95万元，占收入合计的13.51%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2022年度本年支出合计10,683.30万元，比上年减少7,464.26万元，下降41.13%，其中：基本支出3,583.79万元，占支出合计的33.55%；项目支出7,099.51万元，占支出合计的66.45%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计3,877.69万元，比上年减少4,164.42万元，下降51.78%。主要原因：绿地养护及保洁经费减少。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,877.69万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出252.57万元，占本年财政拨款支出6.51%；城乡社区支出3,625.12万元，占本年财政拨款支出93.49%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

  1、“社会保障和就业支出”2022年度决算252.57万元，比2022年度年初预算增加56.36万元，增长28.72%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2022年度决算183.59万元，比2022年度年初预算增加0.02万元，增长0.01%。主要用于支付退休人员工资。

 

 

 

“抚恤”2022年度决算68.98万元，比2022年度年初预算增加56.34万元，增长445.38%。主要用于支付去世退休人员抚恤金及丧葬费。

 

 

 

  2、“城乡社区支出”2022年度决算3,625.12万元，比2022年度年初预算增加29.34万元，增长0.82%。其中：

 

 

 

“城乡社区环境卫生”2022年度决算3,625.12万元，比2022年度年初预算增加29.34万元，增长0.82%。主要用于绿地养护及保洁支出。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出252.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。  

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.0万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2022年度政府采购支出总额1,812.52万元，其中：政府采购货物支出1,812.52万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,812.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,812.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2022年度车辆22台，415.23万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释：

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		绿地养护及保洁经费
主管部门		北京市手机彩票网园林绿化局			实施单位	北京市手机彩票网园林绿化局绿化一队
项目负责人		邓海英			联系电话	85965142
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3551.810728	3551.810728	3540.447755	10	99.68%	10
		其中：当年财政拨款	3551.810728	3551.810728	3540.447755	—	99.68%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	达到绿地相应养护管理等级				绿地整洁干净、提高绿化率，实现了良好的城市绿化景观效益。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：养护管理	优良中低差	优	15	15
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：经费按时支出	优良中低差	优	15	15
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：养护成本	3551.810728万元	3540.447755万元	15	15
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：绿化覆盖率	95%以上	95%以上	25	24
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：提高绿化效果	95%以上	95%以上	20	20
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：
	指标		指标2：
			……
总分						100	99

 

 

 

 

 附件：1.2022年度北京市手机彩票网园林绿化局绿化一队绩效自评表

      2.2022年度北京市手机彩票网园林绿化局绿化一队决算公开报表